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上海威才企业管理咨询有限公司
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随着11月13日国家税务总局发布的2020年12月政府采购意向公告，金税四期算是证实传闻，真的要来了！金税三期，实现了国地税数据的合并，同时对岗责体系和征管流程进行梳理和配置，实现岗位设置、工作流程以及参数配置等统一，其主要是对税务系统业务流程的全监控。而金税四期，不仅仅是税务方面，还会纳入“非税”业务，实现对业务更全面的监控。同时搭建了各部委、人民银行以及银行等参与机构之间信息共享和核查的通道，实现企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息核查三大功能。这也说明，金税四期的推进将会使得现在的现代化税收征管系统更加强大，实现“税费”全数据、全业务、全流程的“云化”打通，为智能办税、智慧监管提供条件和基础。简而言之，企业数据信息的透明化程度更深，监控更加全面，同样也意味着，税务稽查将会更严、更精准，更全方位。
面对新的经济环境与金融环境，企业经营在新的税制条件下，
如何在运营中防范企业的税务风险？
在新的经营环境中企业存在哪些税务风险？
税务风险防范中有哪些方法与手段？
税务稽查风险的管理环节？
新税制下对于企业，是个危机，也是个机遇；
新税制下对于企业，是要生存，还是要发展；
新税制下对于企业，是风险问题，也是管理问题；
新税制下对于企业，是税务问题，更是经营问题；
通过对当前企业经营环境的学习了解，看清企业经营中所面临的税务风险，学习对税务风险的防范方法，建立企业风险管理体系，从防范预警到规避与降低风险，能对企业的管理升级并提升企业价值。
● 掌握税务稽查的内容与范围
● 掌握金税四期管控的内容
● 掌握企业经营业务的税务风险
● 掌握发票、合同业务的风险防控方法
● 掌握企业的税务体系建设方法
● 掌握税种核算管控的事前控制方法
第一讲：金税四期大数据征管
一、中国税制体系概述
1. 经济发展与税制体系变革
2. 企业应税业务范围
二、金税四期征管体制
1. 什么是金税四期？
2. 金税四期的征管方式
三、税务管控大数据
1. 大数据的范围
2. 联合惩戒与影响
3. 违规风险与成本
四、我国应税的类别
1. 税种的范围与税率
2. 增值税原理与税负
3. 所得税原理与税负
4. 个人所得税的平衡术
5. 其他流转税与费的成本
课堂互动：1）通过案例了解金税四期
2）通过案例了解税务的风险来源与实质
解决问题：1）管理者不明确税务管理的方法与内涵
2）管理者想要防范税务风险可是并不了解风险有多大、风险在哪里、哪些业务有风险
第二讲：企业税务管控实务
一、业务核算流程管理
1. 企业采购流程中的税务风险管理与建设
1）供应商星级管理中税务风险与税负成本
2）票据风险管理控制的要点
3）结算方式所带来的税务风险
2. 企业销售流程中的税务风险管理与建设
1）收入确认环节的税务风险与成本
2）销售政策的税务风险与建设
3）企业价值观下的销售业务构建
3. 企业生产服务流程中的税务风险管理与建设
1）会计核算与政策对税负成本的影响
2）企业资产政策与管理对税负成本的影响
3）非付现成本对税负杠杆的调节
二、票据控制管理
1. 新环境下的票据种类
2. 票据记载事项的风险管理
3. 与成本相关的票据管理
4. 期间费用的票据风险管理
5. 与经营不相关的票据管理
三、合同协议管理
1. 企业的合同类别与税务风险来源
2. 不同类别合同的税务风险管理
课堂互动：1）通过专业知识学习掌握经营业务的税务风险
2）通过案例了解掌握发票、合同等业务的税务风险
解决问题：1）企业供应商、客户等购销业务的税务风险
2）企业成本核算内部管理等业务的税务风险
3）企业运用财务政策如何调整税务风险
第三讲：企业税务风险管理体系建设
一、税务稽查风险范围
1. 税收稽查的管理手段
2. 纳税人的风险识别与防范
3. 运营环节的稽查风险
二、税务风险管理框架建设
1. 风险管理的目的与架构
2. 风险管理的方法与标准
3. 风险管理的组织与层级
三、企业税务风险管理体系建设
1. 建立涉税风险管理机构
2. 明确机构权属关系
3. 建立部门涉税业务流程制度
4. 编制涉税业务地图
5. 设立涉税雷达预警
6. 建立安全防范保护圈
7. 建立应急保护流程
课堂互动：1）通过案例了解税务稽查的内容与范围
2）通过学习掌握税务风险体系的建设内容
解决问题：1）管理者对税务稽查的不了解
2）管理者掌握税务风险体系的建设
3）管理者掌握税务风险防范的方法与手段
课程总结与回顾：
1）课程主要内容总结与回顾
2）答疑解惑
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