1、 掌握各业务循环内控梳理通用目标、风险、关键控制点，控制方法等，对于如何开展各业务循环内控有清晰的认识；

2、 掌握对内控理论的理解和运用能力；

3、 提高学员的整体内控水平，提升企业价值。

 第一章 内控理论理解及应用

1  

1、 内部控制定义

2、 内部控制的五个目标

2.1     目标的层次

2.2     目标的落地实践

【讨论】内控五大目标在企业部门的落地

3、 内部控制的五项原则

   【分享】内控五项原则在实务中应用

4、 内部控制的五大要素

1      

2      

3      

4      

4.1     内部环境

4.2     风险评估

4.3     控制活动

4.4     信息与沟通

4.5     内部监督

【案例】五要素在业务中的嵌入

5、 内部控制的二十八种方法

5.1     事前、事中、事后的控制方法

5.2     人、财、物、事的控制方法

【案例】内控二十八种方法的运用

第二章 各业务循环内控实务

1.     人力资源管理

1.1     业务模块分类

1.2     各模块通用目标，风险

1.3     内控关键点

1.4     内控常用方法

【案例】人力资源内控案例

【讨论】人力内控的现状与发展

2.     财务管理

1.      

2.      

2.1     业务模块分类

2.2     各模块通用目标，风险

2.3     内控关键点

2.4     内控常用方法

【案例】财务管理内控案例

3.     生产管理

3.1     业务模块分类

3.2     各模块通用目标，风险

3.3     内控关键点

3.4     内控常用方法

【案例】生产管理内控案例

4.     采购管理

4.1     业务模块分类

4.2     各模块通用目标，风险

4.3     内控关键点

4.4     内控常用方法

【案例】采购管理内控案例

【讨论】采购管理内控应如何控？

5.     交付管理

5.1     业务模块分类

5.2     各模块通用目标，风险

5.3     内控关键点

5.4     内控常用方法

【案例】物流管理内控案例

6.     技术及研发管理

6.1     业务模块分类

6.2     各模块通用目标，风险

6.3     内控关键点

6.4     内控常用方法

【案例】研发管理内控案例

7.     销售管理

7.1     业务模块分类

7.2     各模块通用目标，风险

7.3     内控关键点

7.4     内控常用方法

【案例】销售管理内控案例

【讨论】销售管理内控应如何控？

8.     工程管理

8.1     业务模块分类

8.2     各模块通用目标，风险

8.3     内控关键点

8.4     内控常用方法

【案例】工程管理内控案例

9.     资产管理

9.1     业务模块分类

9.2     各模块通用目标，风险

9.3     内控关键点

9.4     内控常用方法

【案例】资产管理内控案例

10.  业务外包管理

10.1  业务模块分类

10.2  各模块通用目标，风险

10.3  内控关键点

10.4  内控常用方法

【案例】外包管理内控案例

11.  合同管理

11.1  业务模块分类

11.2  各模块通用目标，风险

11.3  内控关键点

11.4  内控常用方法

【案例】合同管理内控案例