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上海威才企业管理咨询有限公司
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企业的发展与内控的完善是分不开的，发展健康，规范的企业的内控往往是较为完善的。相对比的，企业倒闭或出现各种舞弊现象，和企业内部控制不到位，不完善存在很大的关系。
内控评价是内控中比较关键的环节，很多都是以评促建，以评促改，特别集团内控的管理，需要考虑的部分很多，集团与下属公司的衔接，内控评估与审计的衔接整合，特别是如何在内控评估中使用风险评估的工具，从穿行测试走向风险量化，从而对管理工作真正起到促进作用，该课程都将给您满意的答案。
1、掌握COSO与BASEL的区别及如何从COSO迈向BASEL；
2、掌握集团-事业部-子公司的三级内控评估架构；
3、掌握内控评价实际开展的工作思路和方法；
4、掌握内控评价的实施和量化的诀窍；
5、 通过对内部控制评价的全面学习和掌握，帮助学员深刻理解内部控制量化评价与企业管理的关系，从而提升企业内部控制水平。
第一章 如何从COSO迈向BASEL
1. COSO内控固有缺陷
2. Basel介绍
3. 从COSO迈向Basel十步法
4. 内控评价如何迈向数字化
第二章 内控评价体系构建
1. 三道线理论
2. 内控自评
3. 内控评估
4. 内控评价
5. 内控审计
6. 四者之间关系
7. 如何构建集团-事业部-子公司三级内控评价体系
第三章 内控评价基础
1. 流程标准化
1.1 风险分级分类标准
2. 风险事件标准化
3. 程序标准化
4. 问题标准化
5. 缺陷认定标准化
第四章 评价实施
1、 集团与事业部、子公司的评价标准区别
2、 如何规范过程和结果的指标
3、 风险敞口计算
4、 固有风险与剩余风险如何计算
5 评价程序
6 如何用AHP分析法确定权重
7 内控系统标准标准应用
第五章 评价结果量化应用实例
1. 子公司事业部评价比较
2. 预测风险发生概率
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